| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3022017 |
| Číslo faktúry: | FD /0454/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Peter Machciník |
| Adresa: | Štúrova 83,90001 Modra |
| IČO: | 40046826 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ za 10/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 23.10.2017 |
| Súbor: | FD_0454_17 |
| Zverejnené: | 09.11.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:35.
