Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3172017
Číslo faktúry: FD /0452/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VINOSADY
Dodávateľ: Peter Machciník
Adresa: Štúrova 83,90001 Modra
IČO: 40046826
Predmet: suroviny do ŠJ 10/2017
Fakturovaná suma s DPH: 136,84
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.11.2017
Dátum vystavenia: 25.10.2017
Dátum splatnosti: 31.10.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0452_17
Zverejnené: 09.11.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov