| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1803715 |
| Číslo faktúry: | FD /0028/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Lindstrom , s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | OcU-prenájom rohoží 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0028_18 |
| Zverejnené: | 14.02.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 04:12.
