| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1112018 |
| Číslo faktúry: | FD /0181/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Peter Machciník |
| Adresa: | Štúrova 83,90001 Modra |
| IČO: | 40046826 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ za 4/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,47 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0181_18 |
| Zverejnené: | 10.05.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:52.
