| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018013979 |
| Číslo faktúry: | FD /0269/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | PAPERA , s.r.o |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | MŠ-čistiace a hyg.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 268,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0269_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:12.
