| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1810967 |
| Číslo faktúry: | FD /0270/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | GOLEM TECH, s.r.o. |
| Adresa: | Družstevná 21,91943 Cífer |
| IČO: | 36251852 |
| Predmet: | MŠ internet 7/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0270_18 |
| Zverejnené: | 16.07.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:31.
