Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8216100300 |
Číslo faktúry: | FD /0345/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | ZŠ telefón za 8-9/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0345_18 |
Zverejnené: | 07.09.2018 |