Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18100362 |
Číslo faktúry: | FD /0359/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | MEGGY s.r.o. |
Adresa: | Staničná 26,95173 Jelenec |
IČO: | 36535290 |
Predmet: | ZŠ-školské pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0359_18 |
Zverejnené: | 18.09.2018 |