| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2692018 |
| Číslo faktúry: | FD /0449/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Peter Machciník |
| Adresa: | Štúrova 83,90001 Modra |
| IČO: | 40046826 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0449_18 |
| Zverejnené: | 13.11.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 08:52.
