Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018026243 |
Číslo faktúry: | FD /0452/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | PAPERA , s.r.o |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | MŠ-čistiace a hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 101,26 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0452_18 |
Zverejnené: | 15.11.2018 |