Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190850 |
Číslo faktúry: | FD /0409/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | E.N.E.S. spol. s.r.o. |
Adresa: | Pionierska ul. 307/31,92701 Šaľa |
IČO: | 47480751 |
Predmet: | ŠKD-materiál pre deti |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0409_19 |
Zverejnené: | 30.09.2019 |