| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FO/0007/19 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ: | Obec Vinosady |
| Adresa: | Pezinská 95, 902 01 Vinosady |
| IČO: | 00305162 |
| Predmet: | nájomné za 3.štvrťrok 2019, na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.10.2010 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 154,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FO 0007190001.pdf |
| Zverejnené: | 02.10.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:16.
