Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0429/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: |
Ivana Pačajová |
Adresa: |
Dukelská 1365/31,90001 Modra |
IČO: |
52091872 |
Predmet: |
Komunikácie-čistenie a upratovanie chodníkov a komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: |
400,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
08.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
22.10.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0429_19 |
Zverejnené: |
09.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov