| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0440/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | PAPERA , s.r.o |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | ŠJ- kancelárske a čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0440_19 |
| Zverejnené: | 21.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:03.
