| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0441/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | ANDREA SHOP, s r.o. |
| Adresa: | Galantská cesta 585/22,92901 Dunajská Streda |
| IČO: | 36277151 |
| Predmet: | OcU-čistič kávovaru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0441_19 |
| Zverejnené: | 21.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:23.
