| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FO/0009/19 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | METAL SERVIS Recycling s.r.o. |
| Dodávateľ: | Obec Vinosady |
| Adresa: | Pezinská 95, 902 01 Vinosady |
| IČO: | 00305162 |
| Predmet: | elektronický odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,11 |
| Spôsob úhrady: | bankovým prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FO 9190001.pdf |
| Zverejnené: | 21.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:20.
