Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0445/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Olah Ivan |
Adresa: | Plavecký Štvrtok 669,90068 Plavecký Štvrtok |
IČO: | 48221872 |
Predmet: | Komunikácie oprava výtlkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2019 |
Dátum úhrady: | 23.10.2019 |
Súbor: | FD_0445_19 |
Zverejnené: | 23.10.2019 |