Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0462/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Miriam Hankerová |
Adresa: | Gen. Pekníka 14,90201 Pezinok |
IČO: | 46223061 |
Predmet: | ŠJ-suroviny do jedálne 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 211,76 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0462_19 |
Zverejnené: | 06.11.2019 |