Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0524/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | TOPTHERM Sk, s.r.o. |
Adresa: | Ipeľská 5138/3,82107 Bratislava |
IČO: | 47113880 |
Predmet: | Byty-servis kotlov 10ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0524_19 |
Zverejnené: | 06.12.2019 |