Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0553/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
int.ZŠ 21,89,MŠ 25,49,tel.ZŠ 10,OcU 39,18 12/2019-1/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
96,56 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
21.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
06.01.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0553_19 |
Zverejnené: |
30.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov