| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FO/0001/20 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ: | Obec Vinosady |
| Adresa: | Pezinská 95, 902 01 Vinosady |
| IČO: | 00305162 |
| Predmet: | nájomné nebytových priestorov za 1.Q/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 154,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FO0001200001.pdf |
| Zverejnené: | 06.04.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:32.
