Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0332/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | REVOZ s.r.o. |
Adresa: | Kalinčiakova 30,90001 Modra |
IČO: | 35893036 |
Predmet: | Komunikácie-oprava výtlkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 2385,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0332_20 |
Zverejnené: | 13.07.2020 |