Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0495/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | ALKA SK, s.r.o. |
Adresa: | Letná 40,04001 Košice |
IČO: | 47404825 |
Predmet: | ZŠ-rúška -protiepidemiologické výdavky |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0495_20 |
Zverejnené: | 16.10.2020 |