| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0547/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | PAPERA , s.r.o |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | ŠJ čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,83 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0547_20 |
| Zverejnené: | 16.11.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:25.
