| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0175/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | UNIVERZAL I. s.r.o. |
| Adresa: | Gen. Pekníka 14,90201 Pezinok |
| IČO: | 52944654 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1044,63 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_24 |
| Zverejnené: | 07.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:31.
