Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1413 |
Číslo faktúry: | FD /0011/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava, overenie vahy v SJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | ciachovanie vahy v ŠJ |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0011_13 |
Zverejnené: | 30.01.2013 |