| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7300770087 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon 22.12.2012 - 21.01.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0014_13 |
| Zverejnené: | 04.02.2013 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 12:48.
