| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9745982099 |
| Číslo faktúry: | 2012000547 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon 12/2012, poplatky 1/2013, OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,70 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.02.2013 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 19:07.
