| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1745971682 |
| Číslo faktúry: | 2012000545 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | internet 01/2013, OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,94 |
| Spôsob úhrady: | PP |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.02.2013 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 20:46.
