Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12012 |
Číslo faktúry: | 2012000534 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny do jedálne v 12/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 473,26 |
Spôsob úhrady: | PP |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.02.2013 |