| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 310524 |
| Číslo faktúry: | FD /0271/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Abiset , s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | pragram-Jedálen,aktualizacie na 1 rok,skolenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 310,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0271_13 |
| Zverejnené: | 14.08.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:17.
