| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3221 |
FD /0575/20 |
OBEC VINOSADY |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
VO Hr.roľa spotreba EE za 12/2 |
202.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 3222 |
FD /0576/20 |
OBEC VINOSADY |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ŠJ spotreba EE za 12/2020 |
170.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3223 |
FD /0577/20 |
OBEC VINOSADY |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Byty spotreba EE za 12/2020 |
5.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3224 |
FD /0578/20 |
OBEC VINOSADY |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
MŠ spotreba EE za 12/2020 |
211.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3225 |
FD /0579/20 |
OBEC VINOSADY |
Miloš Kopčík |
Telocvičňa-oprava rozbitého ok |
154.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3226 |
Obj. 282020 |
Obec Vinosady |
ABSOL., s.r.o. |
oprava vodovodného potrubia v |
|
01.12.2020 |
Objednávka |
 |
|
| 3227 |
FD /0553/20 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ-telefón 10-11/2020 |
10.14 |
24.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3228 |
FD /0554/20 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
int.MŠ 24,89,ZŠ 21,89 11-12/20 |
66.94 |
24.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3229 |
FD /0555/20 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
OcU-vodné 10-11/2020 |
26.95 |
24.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3230 |
FD /0556/20 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodárenská s |
vodné MŠ 32,19_,ŠJ 16,1_ za 10 |
48.29 |
24.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3231 |
FD /0557/20 |
OBEC VINOSADY |
Skládka odpadov-Dubová, s |
uloženie odpadu na skládku 11/ |
1121.97 |
24.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3232 |
FD /0558/20 |
OBEC VINOSADY |
Slovak Telekom, a.s. |
tel.MŠ 23_,OcU 13,58 za 10-11/ |
36.58 |
24.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3233 |
FD /0559/20 |
OBEC VINOSADY |
Up Slovensko, s.r.o |
jedálne kupóny 2142_,odplata 2 |
2174.84 |
24.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3234 |
Obj. 272020 |
Obec Vinosady |
Ladislav Zárecký |
čistenie čerpacích staníc na Č |
|
24.11.2020 |
Objednávka |
|
|
| 3235 |
Zml. 592020 |
Obec Vinosady |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
poskytnutie návratnej finančne |
28435 |
23.11.2020 |
Zmluva |
|
|
| 3236 |
FD /0550/20 |
OBEC VINOSADY |
Dáša Kozmérová-Bubulákovo |
OcU-náklady na šitie rúšok |
38.75 |
23.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3237 |
FD /0551/20 |
OBEC VINOSADY |
Peter Vacho, Nákladná doprava |
OcU-vývoz žumpy |
36.00 |
23.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3238 |
FD /0552/20 |
OBEC VINOSADY |
Mgr. Veronika Bundová |
OcU-vypracovanie dokumentácie |
330.00 |
23.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3239 |
FD /0549/20 |
OBEC VINOSADY |
GOLEM TECH, s.r.o. |
OcU-IP adresa 11-12/2020 |
4.00 |
19.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 3240 |
FD /0548/20 |
OBEC VINOSADY |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
OcU-výkon zodpovednej osoby 11 |
58.80 |
18.11.2020 |
Faktúra |
|
|
