Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 32013 |
Číslo faktúry: | FD /0089/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny SJ 02/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 688,76 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0089_13 |
Zverejnené: | 15.03.2013 |