| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7303016299 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil 2/3 ZŠ a 1/3 ŠKD , 22.02-21.03/201 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0101_13 |
| Zverejnené: | 04.04.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:47.
