| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7303013931 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | mobil 1/2 MŠ a 1/2 ŠJ , 22.02.-21.03.201 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0103_13 |
| Zverejnené: | 04.04.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:20.
