| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7748923105 |
| Číslo faktúry: | FD /0112/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | pevnal linka OcU 04/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,27 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0112_13 |
| Zverejnené: | 12.04.2013 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:25.
