| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1748911742 |
| Číslo faktúry: | FD /0114/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | pevna linka MS 03-04/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0114_13 |
| Zverejnené: | 12.04.2013 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 14:04.
