| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1130000173 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zaloha na plyn Poz.zbrojinica na 04/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0119_13 |
| Zverejnené: | 15.04.2013 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 11:33.
