Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7304142212 |
Číslo faktúry: | FD /0133/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mobil 1/3 ŠKD, 2/3 ZŠ, 03-04/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0133_13 |
Zverejnené: | 06.05.2013 |