| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2749909769 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | pevna linka ZŠ za 04/2013, na 05/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0145_13 |
| Zverejnené: | 13.05.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:20.
