Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1130000088 |
Číslo faktúry: | FD /0152/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn MŠ 2/3 a ŠJ 1/3 na 05/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 534,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0152_13 |
Zverejnené: | 13.05.2013 |