| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1790219519 |
| Číslo faktúry: | FD /0417/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevná linka MŠ 11/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0417_16 |
| Zverejnené: | 10.11.2016 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:02.
