Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 373/2016 |
Číslo faktúry: | FD /0472/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Peter Machciník |
Adresa: | Štúrova 83,90001 Modra |
IČO: | 40046826 |
Predmet: | suroviny do ŠJ 11/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 116,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0472_16 |
Zverejnené: | 12.12.2016 |