Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2632017 |
Číslo faktúry: | FD /0409/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Peter Machciník |
Adresa: | Štúrova 83,90001 Modra |
IČO: | 40046826 |
Predmet: | suroviny do ŠJ 9/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 83,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0409_17 |
Zverejnené: | 11.10.2017 |