| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2792017 |
| Číslo faktúry: | FD /0411/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Peter Machciník |
| Adresa: | Štúrova 83,90001 Modra |
| IČO: | 40046826 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ 9/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0411_17 |
| Zverejnené: | 11.10.2017 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:15.
