| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1769254 |
| Číslo faktúry: | FD /0419/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Lindstrom , s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | OcU-prenájom rohoží 9-10/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0419_17 |
| Zverejnené: | 19.10.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:45.
