| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3592017 |
| Číslo faktúry: | FD /0519/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Peter Machciník |
| Adresa: | Štúrova 83,90001 Modra |
| IČO: | 40046826 |
| Predmet: | suroviny do ŠJ 11/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0519_17 |
| Zverejnené: | 13.12.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:49.
