Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 182017 |
Číslo faktúry: | FD /0518/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: | Karol Hanker Univerzál I |
Adresa: | gen.Peknika č.14,90201 Pezinok |
IČO: | 41490606 |
Predmet: | suroviny do ŠJ 11/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 910,69 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0518_17 |
Zverejnené: | 13.12.2017 |