Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3420397603 |
Číslo faktúry: |
FD /0537/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VINOSADY |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telefón OcU 47,99_,ZŠ 11,59_ za 11-12/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
59,58 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
22.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
05.01.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0537_17 |
Zverejnené: |
28.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov