| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1792802 |
| Číslo faktúry: | FD /0552/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VINOSADY |
| Dodávateľ: | Lindstrom , s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | OcU-prenájom rohoží 12/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0552_17 |
| Zverejnené: | 11.01.2018 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 16:17.
